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长沙市殡葬事件中间2020年度局部决算




目次

 

第一局部 单元概略

一、局部职责

二、机构设置

第二局部 2020年度局部决算表

一、收入收入决算总表

二、收入决算表

三、收入决算表

四、财务拨款收入收入决算总表

五、普通大众估算财务拨款收入决算表

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表

七、普通大众估算财务拨款"三公"经费收入决算表

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

九、国有本钱运营估算财务拨款收入决算表

第三局部 2020年度局部决算环境申明

一、收入收入决算整体环境申明

二、收入决算环境申明

三、收入决算环境申明

四、财务拨款收入收入决算整体环境申明

五、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明

七、普通大众估算财务拨款三公经费收入决算环境申明

八、当局性基金估算收入收入决算环境

九、国有本钱运营估算财务拨款收入决算环境

十、对于构造运转经费收入申明

十一、普通性收入环境

十二、对于当局推销收入申明

十三、对于国有资产占用环境申明

十四、对于2020年度估算绩效环境的申明

第四局部 名词诠释

第五局部 附件

 

第一局部 长沙市殡葬事件中间概略

 

一、局部职责

我中间系市民政局直属的公益二类奇迹单元。供给尸体接运、整容、保管、火葬、骨灰寄放、埋葬等办事;供给国际间尸体转运办事;受主管局部拜托包办殡葬营业培训;依法展开墓葬的开辟和运营;依法供给与殡葬相干的配套办事;实现市民政局交办的其余公益性使命。

二、机构设置

内设机构设置。经市编办审定,我单元奇迹体例48名,内设机构7个,别离为综合部、财务部、营业办事部、举措措施保护部、安保部、墓园办事部、殡仪办事部。


第二局部 局部决算表


收入收入决算总表

 

 

公然01表

局部∶长沙市殡葬事件中间 单元∶万元

 

收入


收入

名目

行次

决算数

名目


行次

决算数

栏次


1

栏次



2

一、普通大众估算财务拨款收入

1

13103.58

一、普通大众办事收入


14

0.00

二、当局性基金估算财务拨款收入

2

0.00

二、交际收入


15

0.00

三、国有本钱运营估算财务拨款收入

3

0.00

三、国防收入


16

0.00

四、下级补贴收入

4

0.00

四、大众宁静收入


17

0.00

五、奇迹收入

5

0.00

五、教导收入


18

0.00

六、运营收入

6

0.00

六、迷信手艺收入


19

0.00

七、从属单元上缴收入

7

0.00

七、文明游览体育与传媒收入


20

0.00

八、其余收入

8

0.17

八、社会保证和失业收入


21

11149.06


9




22


本年收入算计

10

13103.75

本年收入算计


23

11149.06

利用非财务拨款节余

11

0.00

节余分派


24

0.00

年头结转和节余

12

0.00

年底结转和节余


25

1954.70

算计

13

13103.75

算计


26

13103.75

注∶1.本表反应局部本年度的总出入和年底结转节余环境。


2.本套报表金额单元转换时能够存在尾数偏差。

 

收入决算表



公然02表

局部∶长沙市殡葬事件中间 单元∶万元

 

名目

 

 

本年收入算计

 

 

财务拨款收入

 

 

下级补贴收入

 

 

奇迹收入

 

 

运营收入

 

 

从属单元

上缴收入

 

 

其余收入

功效分类科目编码

 

科目称号

栏次

1

2

3

4

5

6

7

算计

13103.75

13103.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17























































注∶本表反应局部本年度获得的各项收入环境。

 

 

收入决算表

 


公然03表

局部∶长沙市殡葬事件中间 单元∶万元

 

名目

 

 

本年收入算计

 

 

根基收入

 

 

名目收入

 

 

上缴下级收入

 

 

运营收入

 

对从属单元

补贴收入

功效分类科目编码

 

科目称号

栏次

1

2

3

4

5

6

算计

11149.06

10982.35

166.71

0.00

0.00

0.00

















































注∶本表反应局部本年度各项收入环境。


 

 

财务拨款收入收入决算总表

 


公然04表

局部∶长沙市殡葬事件中间 单元万元

 

收入

收入

名目

行次

金额

名目

行次

算计

普通大众估算

财务拨款

当局性基金估算

财务拨款

国有本钱运营估算

财务拨款

栏次


1

栏次


2

3


5

一、普通大众估算财务拨款

1

13103.58

一、普通大众办事收入

15

0.00

0.00

0.00

0.00

二、当局性基金估算财务拨款

2

0.00

二、交际收入

16

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有本钱运营估算财务拨款

3

0.00

三、国防收入

17

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、大众宁静收入

18

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教导收入

19

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、迷信手艺收入

20

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文明游览体育与传媒收入

21

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保证和失业收入

22

11149.06

11149.06

0.00

0.00

本年收入算计

9

13103.58

本年收入算计

23

11149.06

11149.06

0.00

0.00

年头财务拨款结转和节余

10

0.00

年底财务拨款结转和节余

24

1954.52

1954.52

0.00

0.00

普通大众估算财务拨款

11

0.00


25





当局性基金估算财务拨款

12

0.00


26





国有本钱运营估算财务拨款

13

0.00


27





算计

14

13103.58

算计

28

13103.58

13103.58

0.00

0.00

注∶本表反应局部本年度普通大众估算财务拨款、当局性基金估算财务拨款和国有本钱运营估算财务拨款的总出入和年底结转节余环境。



普通大众估算财务拨款收入决算表

 

 

公然05表

局部∶长沙市殡葬事件中间 单元∶万元

 

名目

本年收入

功效分类科目编码

科目称号

小计

根基收入

名目收入

栏次

1

2

3

算计

11149.06

10982.35

166.71































注∶本表反应局部本年度普通大众估算财务拨款收入环境。


  


普通大众估算财务拨款根基收入决算表

 

公然06表

局部∶长沙市殡葬事件中间 单元∶万元

 

经济分类科目编码

科目称号

决算数

经济分类科目编码

科目称号

决算数

经济分类科目编码

科目称号

决算数

l301

人为福利收入

3284.41

l302

商品和办事收入

7230.52

307

债权力钱及用度收入

0.00

l30101

根基人为

152.70

30201

办自费

29.76

30701

国际债权付息

0.00

30102

补贴补贴

13.56

l30202

印刷费

7.45

30702

外洋债权付息

0.00

30103

奖金

272.91

30203

征询费

16.14

310

本钱性收入

0.00

30106

炊事补贴费

0.00

30204

手续费

30.74

31001

衡宇修建物购建

0.00

l30107

绩效人为

507.86

l30205

船脚

33.04

31002

办公装备购买

0.00

30108

构造奇迹单元根基养老保险缴费

0.00

30206

电费

147.67

31003

公用装备购买

0.00

30109

职业年金缴费

19.47

30207

邮电费

71.03

31005

根本举措措施扶植

0.00

l30110

职工根基医疗保险缴费

0.00

30208

取暖和费

0.00

31006

大型补葺

0.00

30111

公事员医疗补贴缴费

0.00

30209

物业办理费

201.17

31007

信息收集及软件购买更新

0.00

30112

其余社会保证缴费

58.66

l30211

差盘缠

5.30

31008

物质储蓄

0.00

30113

住房公积金

106.80

30212

因公出国(境)用度

0.00

31009

地盘弥补

0.00

30114

医疗费

0.00

l30213

维修(护)费

178.64

31010

安顿补贴

0.00


 

经济分类科目编码

科目称号

决算数

经济分类科目编码

科目称号

决算数

经济分类科目编码

科目称号

决算数

l30199

其余人为福利收入

2152.45

l30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗弥补

0.00

303

对小我和家庭的补贴

467.42

30215

集会费

0.00

31012

拆迁弥补

0.00

30301

离休费

0.00

l30216

培训费

0.80

31013

公事用车购买

0.00

30302

退休费

371.50

l30217

公事欢迎费

0.49

31019

其余交通东西购买

0.00

30303

在职(役)费

0.00

30218

公用资料费

5549.82

31021

文物和摆设品购买

0.00

30304

抚恤金

5.03

30224

被装购买费

0.00

l31022

有形资产购买

0.00

30305

糊口补贴

18.86

30225

公用燃料费

198.82

31099

其余本钱性收入

0.00

30306

布施费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其余收入

0.00

30307

医疗费补贴

53.91

30227

拜托营业费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

121.67

39907

国度补偿用度收入

0.00

30309

嘉奖金

10.03

l30229

福利费

25.75

39908

对官方非营利构造和大众性自治构造补贴

0.00

30310

小我农业出产补贴

0.00

30231

公事用车运转保护费

61.17

39999

其余收入

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其余交通用度

0.21




30399

其余对小我和家庭的补贴

8.10

30240

税金及附加用度

2.73







30299

其余商品和办事收入

548.12




职员经费算计

3751.82

公用经费算计

7230.52

注∶本表反应局部本年度普通大众估算财务拨款根基收入明细环境。


 


普通大众估算财务拨款"三公"经费收入决算表

 

公然07表

局部∶长沙市殡葬事件中间 单元∶万元

 

估算数

决算数

 

算计

 

因公出国(境)费

公事用车购买及运转费

 

公事

欢迎费

 

算计

 

因公出国(境)费

公事用车购买及运转费

 

公事

欢迎费

小计

公事用车

购买费

公事用车

运转费

小计

公事用车

购买费

公事用车

运转费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

61.67

0.00

0.00

0.00

61.17

0.49

61.67

0.00

61.17

0.00

61.17

0.49

注∶本表反应局部本年度"三公"经费收入预决算环境。此中,估算数为"三公"经费整年估算数,反应按划定法式调剂后的估算数;决算数是包含昔时普通大众估算财务拨款和之前年度结转资金支配的现实收入。

 

 

当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

 


公然08表

局部∶长沙市殡葬事件中间 单元∶万元

 

名目

 

 

年头结转和节余

 

 

本年收入

本年收入

 

 

年底结转和节余

功效分类科目编码

 

科目称号

 

小计

 

根基收入

 

名目收入

栏次

1

2

3

4

5

6

算计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































注∶本表反应局部本年度当局性基金估算财务拨款收入、收入及结转和节余环境


申明:本单元无当局性基金估算财务拨款收入收入环境,此表数据为0。


  

国有本钱运营估算财务拨款收入决算表

 


公然09表

局部∶长沙市殡葬事件中间 单元∶万元

 

名目

本年收入

功效分类科目编码

科目称号

算计

根基收入

名目收入

栏次

1

2

3

算计

0.00

0.00

0.00





































注∶本表反应局部本年度国有本钱运营估算财务拨款收入环境。

申明:本单元无国有本钱运营估算财务拨款收入环境,此表数据为0。



第三局部 2020年度局部决算环境申明

 

一、收入收入决算整体环境申明

2020年度收、支算计13103.75万元。与上年比拟,削减1794.46万元,削减12%,首要是由于根据长沙市严重突发大众卫生事件一级呼应使命请求和下级局部告诉,我中间于2020128日起停息了守灵、吊唁、墓葬发卖办事、墓园下葬等人群堆积情势的殡葬办事,至3月下旬才逐步规复殡葬营业勾当,殡葬出入降落。

二、收入决算环境申明

本年收入算计13103.75万元,此中∶财务拨款收入13103.58万元,占99.9999%;其余收入0.17万元,占0.0001%

三、收入决算环境申明

本年收入算计11149.60万元,此中∶根基收入10982.35万元,占98.50%;名目收入166.71万元,占1.50%

四、财务拨款收入收入决算整体环境申明

2020年度财务拨款收、支算计13103.58万元,与上年比拟增添12513.29万元,增添2120%。首要是由于20191-9月份殡葬营业收入计入奇迹收入,根据市财务请求,从2019101日起一切殡葬营业收入上缴财务,实施先交后返。2020年殡葬营业收入上交财务,前往后确认财务拨款收入,不再计入奇迹收入。

五、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明

(一)财务拨款收入决算整体环境

2020年度财务拨款收入11149.06万元,占本年收入算计的100%,与上年比拟,财务拨款收入增添10558.77万元,增添1788%,首要是由于资金来历差别,上年1-9月收入为单元自收自支,10-12月财务拨款收入590.29万元;本年全数收入均来历于财务拨款。

(二)财务拨款收入决算布局环境

2020年度财务拨款收入11149.06万元,全数用于社会保证和失业收入。

(三)财务拨款收入决算详细环境

因我单元未归入估算办理规模,2020年度财务拨款收入年头估算数为0万元,估算调剂数为11149.06万元,收入决算数为11149.06万元。普通大众办事社会保证和失业收入社会福利殡葬年头估算为0万元,收入决算为11149.06万元,决算数大于年头估算数的首要缘由是∶我单元未归入估算办理规模,年头估算数为0,年中作估算调剂。

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明

2020年度财务拨款根基收入11149.06万元,此中∶职员经费3751.82万元,占根基收入的35%,首要包含根基人为、补贴补贴、奖金、绩效人为、其余社会保证缴费、住房公积金、其余人为福利收入、退休费、抚恤金、糊口补贴、医疗费补贴、嘉奖金、其余对小我和家庭的补贴;公用经费7230.52万元,占根基收入的65%,首要包含办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修(护)费、公用资料费、专业燃料费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、税金及附加用度、其余商品和办事收入。

七、普通大众估算财务拨款三公经费收入决算环境申明

(一)“三公”经费财务拨款收入决算整体环境申明

三公经费财务拨款收入估算为61.67万元,收入决算为61.67万元,实现估算的100%,此中∶因公出国(境)费收入估算为0万元,收入决算为0万元,与上年比拟削减0万元。

公事欢迎费收入估算为0.49万元,收入决算为0.49万元,实现估算的100%,与上年比拟增添0.49万元,增添100%。增添的首要缘由是本年殡葬收入全数上缴财务,前往时确认财务拨款收入,公事欢迎费从财务拨款中收入。上年公事欢迎费从奇迹收入中收入。

公事用车购买费及运转保护费收入估算为61.17万元,收入决算为61.17万元,实现估算的100%,与上年比拟增添61.17万元,增添100%。增添的首要缘由是本年殡葬收入全数上缴财务,前往时确认财务拨款收入,公事用车购买费及运转保护费从财务拨款中收入。上年公事用车购买费及运转保护费从奇迹收入中收入。

(二)“三公”经费财务拨款收入决算详细环境申明

2020年度"三公"经费财务拨款收入决算中,公事欢迎费收入决算0.49万元,占0.8%,因公出国(境)费收入决算0万元,公事用车购买费及运转保护费收入决算61.17万元,占99.20%。此中∶1.因公出国(境)费收入决算为0万元,整年支配因公出国(境)团组0个。2.公事欢迎费收入决算为0.49万元,整年共欢迎来访团组6个、宾客48人次,首要是殡葬单元交换进修产生的欢迎收入。3.公事用车购买费及运转保护费收入决算为61.17万元,此中;公事用车购买费0万元,公事用车运转保护费61.17万元,首要是殡葬营业用车加油、保险及维修费收入,停止20201231日,我单元开销财务拨款的公事用车保有量为25辆。

2020年度本单元无当局性基金出入。

九、国有本钱运营估算财务拨款收入决算环境

2020年度国有本钱运营估算财务拨款收入0万元。

十、对于构造运转经费收入申明

我单元为差额拨款奇迹单元,无此项用度收入。

十一、普通性收入环境

2020年本单元开销集会费0万元;开销培训费0.80万元,用于展开宁静出产培训,人数180人,培训费0.20万元;湖南省馆长岗亭研修班培训,人数10人,培训费0.60万元。

十二、对于当局推销收入申明

本单元2020年度当局推销收入总额874.27万元,此中∶当局推销货色收入58.20万元、当局推销工程收入753.13万元、当局推销办事收入62.94万元。授与中小企业条约金额874.27万元,占当局推销收入总额的100%,此中∶授与小微企业条约金额480.16万元,占当局推销收入总额55%

十三、对于国有资产占用环境申明

停止20201231日,本单元共有车辆25辆,此中,首要带领干部用车0辆,秘密通讯用车0辆、应急保证用车0辆、法令执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其余用车25辆,其余用车首要是殡仪营业用车21台,消防巡查电瓶车1台,尸体运输电瓶车2台,洒水车1;单元代价50万元以上通用装备5台(套);单元代价100万元以上公用装备1台(套)。

十四、对于2020年度估算绩效环境的申明

因本单元未归入估算办理规模,估算绩效无要申明的环境。

 

第四局部 名词诠释

 

(一)根基收入:指为保证单元机构一般运转、实现平常使命使命而产生的各项收入。

(二)名目收入:指单元为实现特定行政使命使命或奇迹成长方针而产生的收入,包含有关奇迹成长专项、专项营业费等。

(三)因公出国(境)费:指单元公事出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入。

(四)公事用车购买费:指单元公事车辆购买收入,包含车辆购买税收入。

(五)公事用车运转保护费:指单元公事用车租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入。

(六)公事欢迎费:指单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)用度。

 

第五局部 附件

 

2020年度局部决算表

附件:

2020年度局部决算表.pdf